| Статья | План | Факт | Δ | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72.60 | 72.60 | 0.00 | — |
| Масло наливом · 138.4 т | 72.66 | 72.66 | 0.00 | — |
| Масло 5л · 600 ед | 0.30 | 0.30 | 0.00 | — |
| Скидка / округление | -0.36 | -0.36 | 0.00 | — |
| Себестоимость продукции | 52.50 | 52.50 | 0.00 | — |
| Сырьё (семена подсолн.) | 42.10 | 42.10 | 0.00 | — |
| Переработка | 10.40 | 10.40 | 0.00 | — |
| Валовая прибыль | 20.10 | 20.10 | 0.00 | — |
| Логистика | 3.10 | 3.10 | 0.00 | — |
| Упаковка | 2.60 | 2.60 | 0.00 | — |
| Финансирование (cash gap) | 3.20 | 3.20 | 0.00 | — |
| Прочие операционные | 1.17 | 1.17 | 0.00 | — |
| EBITDA | 10.03 | 10.03 | 0.00 | — |
| Налоги (расч.) | 1.46 | 1.46 | 0.00 | — |
| Резерв на риски (2%) | 1.45 | 1.45 | 0.00 | — |
| Чистая прибыль | 8.57 | 7.12 | -1.45 | -16.9% |